石林彝族自治县旅游服务区供水管理处是石林县水务局下属的公益二类事业单位，管辖范围为绿芳塘水库、团结水库及小白龙潭水库，主要职能是为已建水利工程正常运行提供管理保证，承担着石林片区近3万余人的自来水原水供水任务、云南昆明石林台湾农民创业园的生产生活用水、石林景区景观用水及景区园林绿化供水；承担着石林街道办事处、鹿阜街道办事处30960亩农田灌溉及农开管道（北大村、新坝片区、普豆村片区）近90户大棚的供水任务；承担着石林冰雪海洋馆、石林地质博物馆、石林山庄、石林和翔城市综合服务公司绿化用水任务。
我单位2024年末编制内实有人员13人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员11人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。年末遗属3人。
加强水库大坝及水利工程设施设备的管护力度，确保水库及水利工程设施安全运行；举全力做好水库蓄水工作，在2024年来水严重不足的情况下抗旱保供水，确保水库正常运行和发挥水库效益；实施团结水库水源区环境整治工程，确保水库水质达标；完成灌区和石林景区等用水户的生产生活用水的供水任务；认真做好辖区内水库、沟渠绿化管护工作；积极配合石林县环保局做好团结水库湿地保护工作。
本单位2024年度无政府性基金财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无一般公共财政预算安排的“三公”经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表；本单位属石林县水务局下属的二级预算单位，《部门整体支出绩效自评情况》和《部门整体支出绩效自评表》为空表。
石林彝族自治县石林旅游服务区供水管理处2024年度收入合计4222616.63元。其中：财政拨款收入2369105.55元，占总收入的56.11%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；经营收入1853007.24元，占总收入的43.88%；无附属单位上缴收入；其他收入503.84元，占总收入的0.01%。
与上年相比，收入合计增加1014846.82元，增长31.64%。其中：财政拨款收入增加1813347.67元，增长326.28%，主要原因是单位从2023年10月起经费形式调整为财政全额拨款，上年财政拨款收熊猫体育官方网站入只有三个月，本年是全年；事业收入减少2649212.56元，下降100.00%，主要原因是单位收取的水利工程供水收费属于经营服务性收费，本年从事业收入调整到经营收入科目；经营收入增加1853007.24元，增长%，主要原因是单位收取的水利工程供水收费属于经营服务性收费，本年从事业收入调整到经营收入科目；其他收入减少2295.53元，下降82.00%，主要原因是本年银行存款利息全额上缴财政。
石林彝族自治县石林旅游服务区供水管理处2024年度支出合计3557885.06元。其中：基本支出2319621.41元，占总支出的65.20％；项目支出49563.59元，占总支出的1.39％；无上缴上级支出；经营支出1188700.06元，占总支出的33.41％；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加889085.40元，增长33.31%。其中：基本支出减少349178.25元，下降13.08%；项目支出增加49563.59元，增长%，主要原因是以前单位属自收自支事业单位，项目支出主要在主管部门核算；经营支出增加1188700.06元，增长%；主要原因是是水费收入调整为经营收入后相应的支出也调整为经营支出。
2024年度用于保障石林彝族自治县石林旅游服务区供水管理处机构正常运转的日常支出2319621.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2223356.01元，占基本支出的95.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费96265.40元，占基本支出的4.15％。
2024年度用于保障石林彝族自治县石林旅游服务区供水管理处为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出49563.59元。其中：基本建设类项目支出0元。
水利工程运行维护管理费项目经费49563.59元，主要用于水库蓄水及供水等抽水电费支出。
石林彝族自治县石林旅游服务区供水管理处2024年度一般公共预算财政拨款支出2369105.55元,占本年支出合计的66.59%。与上年相比增加1813347.67元，增长326.28%,完成年初预算的84.60%。
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出358464.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.13%,完成年初预算的70.77%。主要用于单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、退休人员生活补助支出及遗属生活补助支出；造成预决算差异的主要原因是单位本年退休1名职工，支出减少。
9.卫生健康（类）支出184498.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.79%,完成年初预算的77.86%。主要用于主要用于单位医疗保险缴费支出及工伤保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是单位本年退休1名职工，支出减少。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出1625492.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.61%,完成年初预算的88.62%。主要用于单位工资福利支出、商品和服务支出及项目支出；造成预决算差异的主要原因是单位本年退休1名职工，支出减少。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出200650.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.47%,完成年初预算的90.12%。主要用于单位职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是单位本年退休1名职工，支出减少。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年0元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
石林彝族自治县石林旅游服务区供水管理处2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，主要原因是我单位属事业单位，本年度没有机关运行经费支出。
截至2024年末，石林彝族自治县石林旅游服务区供水管理处资产总额26868026.95元，其中，流动资产1863919.88元，固定资产25004106.07元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3647914.05元，其中固定资产减少4315308.27元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
2024年度，单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
决算公开：是指经本级人代会或人大常委会批准的决算及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开，并作相应说明；经本级政府财政部门批复的部门决算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并作相应说明。
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
石林彝族自治县石林旅游服务区供水管理处2024年度部门决算公开文档（基层单位版）
主办：石林彝族自治县人民政府 承办：石林县工业和信息化局 石林县人民政府新闻办公室